《智能财务》参赛作品：
基于TRW区间病例分布的科室资源配置优化策略
总体战略：在老龄化社会背景下，以“适老化学科转型”为核心战略方向。战略选择遵循“临床价值优先，财务效率其次”的排序原则。
一、企业背景与业务目标
1.企业背景与业务目标
本院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型三级甲等综合性医院，开放床位2000余张，设有临床医技科室70余个，年门急诊量逾140万人次，年出院患者近10万人次。作为大型三级甲等综合性医院，承担着本地及周边地区急危重症救治、疑难病例诊疗和技术引领的重要使命。
近年来，医院面临两大结构性挑战：
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挑战
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具体表现
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战略影响
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需求结构剧变
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老龄化加速，心脑血管、骨关节退行性疾病、肿瘤、呼吸系统疾病等老年相关疾病就诊需求持续攀升；妇产科、儿科等传统强势学科面临需求萎缩压力
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学科布局必须从“历史惯性”转向“未来需求”
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支付方式革命
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DRG/DIP支付改革全面推进，医保支付从“做了多少收多少”转向“病种值多少钱就付多少”
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倒逼医院从“粗放式规模扩张”转向“精细化内涵发展”
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基于上述背景，设定如下业务目标：
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维度
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当前现状
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目标差距
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差距归因
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战略决策
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学科布局主要凭经验、跟热点，缺乏量化依据
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需要数据驱动的战略选择工具
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缺乏TRW结构与科室分级分析模型
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资源配置
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资源投入“吃大锅饭”，难以识别高价值方向
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需要差异化、精准化的资源配置策略
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缺少科室分级等决策工具
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价值校准
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财务指标与医疗质量“两张皮”
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需要嵌入价值医疗的决策校正机制
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分析框架缺少社会价值维度
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2. 工具定位与价值
FineBI在本方案中定位为 “战略决策支撑平台” ——连接临床数据与战略决策的桥梁：
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定位层级
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具体功能
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解决的问题
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数据层
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打通病案首页数据，构建统一分析宽表
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数据孤岛
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分析层
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构建科室TRW区间分布模型与结构分级
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有数据无洞察
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决策层
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输出差异化资源配置策略
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有洞察无行动
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二、业务痛点
1.业务场景还原
【场景一：院周会上的争论】
院周会上，老年医学科主任要求独立开设科室以应对激增的老年患者需求，骨科主任要求引进最新一代手术机器人，妇产科主任坚持科室不应被边缘化。院长环顾四周：“我们到底该优先发展谁？依据在哪？”会场沉默。——战略方向模糊，无量化依据可循。
【场景二：价值衡量失焦】
医保科通报某科室某病组季度亏损严重，科主任当场反驳：“这个病组收的都是高龄高危患者，如果因为亏损就不收，我们和私立医院有什么区别？”会议不欢而散。——财务口径与临床价值严重冲突，缺乏价值校准机制。
2.业务痛点说明
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痛点
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痛点描述
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本质归因
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战略方向模糊
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面对老龄化浪潮，管理者难以客观判断哪些学科具备长期发展潜力，凭经验决策导致资源分散
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缺乏科室技术结构量化评估体系
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价值衡量失焦
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财务分析将“亏损”简单等同于“劣势”，导致临床产生“收治危重病人就是给科室添负担”的消极心理
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分析框架缺少技术难度+社会价值的综合评价
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3.痛点量化影响
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痛点维度
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量化影响
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数据支撑
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战略决策效率
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学科布局方案数据支撑率<20%，决策缺乏依据
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全院9个主要科室中仅1-2个有量化分析
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资源错配损失
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高难度科室平台资源匹配度仅约40%
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技术品牌科室设备更新周期超出行业标准6-12个月
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价值认知冲突
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科室对财务指标认同度低，约60%临床科室认为“亏损”指标不合理
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院内管理满意度调研数据
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决策周期
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一份科室评估报告需3-5天人工整理
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运营办人员访谈数据
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三、核心方案
（1）BI方向
1. 指标体系构建
核心模型：科室TRW区间病例分布模型（模型详细定义、TRW五区间说明、科室四级分级标准、指标体系框架详见附件一）
顶层指标速览
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指标层级
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指标名称
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战略含义
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顶层
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科室综合评级（A/B/C/D）
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科室战略价值判断
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顶层
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全院高难度病例占比
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区域医疗中心技术含量
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中层
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科室低难度病例占比
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病种下沉空间识别
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底层
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诊疗方式构成比
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资源匹配精度
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2. 异常识别与预警机制
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预警等级
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预警条件
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触发动作
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红色预警
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D级科室持续2个季度无转型迹象
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触发院级MDT价值评估，启动战略转型或病种下沉
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黄色预警
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C级老龄化战略科室持续3个季度未升级
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纳入季度调度会重点议题
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绿色关注信息
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全院低难度病例占比连续上升超5个百分点
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启动病种下沉专项分析
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3. 多维归因维度：
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分析维度
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分析内容
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对应决策场景
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科室维度
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各科室TRW区间结构横向对比
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资源投入优先级排序
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时间维度
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近4季度区间结构变化趋势
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评估转型措施实施效果
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评级维度
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A/B/C/D四级科室分组对比
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差异化资源配置策略制定
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4. 多维归因与下钻分析
BI看板布局：
差异化资源配置策略：
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科室评级
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床位策略
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人才策略
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设备策略
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学科策略
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A级
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优先保障/扩增
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领军人才引进
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前沿设备优先
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做品牌建中心
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B级
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维持规模
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优化编制
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正常更新
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标准化运营
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C级
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维持或略增
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加强MDT培训
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保障基本
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限期提升
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D级
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逐步压缩
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分流转型
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不新增投入
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价值重估
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价值校准机制：TRW模型评级是“数据画像”，不是“最终决策”。D级科室若为卒中/胸痛/创伤中心核心科室，一票否决“压缩”；老年医学科若为“转型阵痛期”，给予2年培育期。
管理闭环：
四、价值量化
1.核心业务价值
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价值维度
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量化指标
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当前值
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目标值
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改善幅度
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战略决策质量
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学科建设数据支撑率
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<20%
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≥90%
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↑70个百分点
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结构透明化
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科室TRW监测覆盖率
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0%
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100%
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新增能力
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资源配置精准度
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高难度科室平台资源匹配度
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~40%
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≥80%
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↑40个百分点
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2.管理效率价值
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价值维度
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量化指标
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当前值
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目标值
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改善幅度
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分析效率
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科室诊断报告生成周期
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3-5天
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2小时
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↑90%+
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会议决策效率
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战略议题论证耗时
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无数据支撑，无法形成决议
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看板实时呈现
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质的提升
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数据获取效率
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数据查询与整合时间
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1-2天
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实时查询
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↑95%+
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3.数字资产价值
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资产类型
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具体内容
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战略价值
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数据模型资产
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科室TRW五区间分布模型、结构分级算法
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可复用框架，支持季度自动输出
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决策知识资产
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价值校准模型（战略价值评估要素清单）
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专家经验固化为可传承的决策规则
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看板模板资产
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全院科室结构健康度看板
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可复制推广至医联体成员单位
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五、总结沉淀
1.管理制度化
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制度名称
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核心内容
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《科室TRW分级与资源配置管理办法》
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明确A/B/C/D分级标准与资源配置原则
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《院级MDT价值评估会签制度》
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D级科室须经MDT评估，一票否决机制
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《季度战略调度会制度》
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明确调度会频率、内容、决议追踪机制
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2.流程自动化
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流程名称
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自动化节点
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频率
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科室TRW评级报告生成
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数据更新→评级自动判定→报告自动生成
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月度
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异常预警推送
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规则判定→触发预警→推送至负责人
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实时/季度
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战略调度会材料准备
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看板刷新→建议自动更新→一键导出
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季度
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3.经验模型化
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模型名称
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模型内容
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应用场景
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TRW区间分布模型
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五区间病例分布 + 诊疗方式交叉分析
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科室月度/季度结构健康度监测
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科室结构分级算法
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A/B/C/D四级自动评级
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资源投入优先级量化判断
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价值校准模型
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战略价值评估要素清单
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D级科室转型前MDT评估校准
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附件一：核心模型详表
以下为附件内容，正文中已做引用。
附件表1：TRW五区间定义
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TRW区间
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技术难度含义
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战略价值
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0—0.5
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极低难度
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可在基层解决，三级医院收治属于“虹吸基层病源”
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0.501—1.0
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低难度
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三级医院常规病例，技术含量偏低
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1.01—2
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中等难度
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三级医院主力区间
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2.01—3
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高难度
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区域医疗中心技术水平的核心体现
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≥3.01
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极高难度
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区域技术品牌的标志
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附件表2：科室四级分级标准
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评级
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名称
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判定标准
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管理导向
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A级
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高难度主导
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高难度区间（≥2.01）占比≥30%
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战略投入，做品牌建中心
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B+级
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主力健康
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主力区间（1-2）占比≥40%且高难度（≥2.01）占比≥15%
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稳定运营，逐步提升技术上限
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B级
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骨干主力
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主力区间（1-2）占比 ≥ 55%
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维持运营效率，适度引导技术突破
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C级
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偏低偏轻
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低难度区间（≤1.0）占比≥40%且<55%
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提升技术能力，向上突破
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D级
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低难度主导
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低难度区间（≤1.0）占比≥55%
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战略转型或病种下沉
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附件表3：全院科室模拟数据
附件表4：关节骨外科详细
诊断结论：极高难度区间（≥2.01）占52.06%，手术平台资源优先保障。
附件表5：指标体系框架
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指标层级
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指标名称
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计算公式/定义
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顶层
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科室综合评级
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A/B/C/D四级（基于五区间占比自动判定）
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顶层
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全院高难度病例占比
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全院RW≥2.01病例数/总出院人次
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中层
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科室低难度病例占比
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科室RW≤1.0病例数/科室总病例数
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中层
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科室主力区间占比
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科室RW 1.01-2病例数/科室总病例数
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底层
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诊疗方式构成比
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各区间内科/手术/操作/其他构成
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